Как начислить НДС при перевыставлении расходов контрагенту, чтобы не было убытка?

Comments

• Lukinka82, добрый день!
  
  

  Цитата: Оказываем ТЭУ. в рейсе водитель оплатил паромную переправу (будем выставлять ее отдельно,не входит в тариф).

  Цитата: как мне перевыставить данную сумму, чтоб не понести убытков и не навариться.

  а что у вас в договоре с клиентом прописано на эту тему?
• Aрина Абабкова, а что именно должно быть прописано?
• Lukinka82, 
  
  ну, например, расходы, не входящие в тариф Клиент возмещает Экспедитору на основании счетов, предоставленных Экспедитором....
  
  или
  
  расходы, не входящие в тариф, Экспедитор несет за счет собственных денежных средств и они признаются убытками Экспедитора.....
• Aрина Абабкова, я перевыставлять буду в любом случае, у меня вопрос - как поступить с НДС.
• Lukinka82, 
  
  

  Цитата: я перевыставлять буду в любом случае, у меня вопрос - как поступить с НДС.

  Цитата: Правильно я думаю: принимаю 20/60, 19/60, 91.02/19 (ибо нет счф)затем выставляю ту же сумму (что и по Кт60) в т.ч.НДС (но уже выставляя СЧФ от себя), НП=0, а НДС за свой счет - верно?

  вы говорите, что будете перевыставлять (агентская схема), при этом проводки указываете как при безвозмездном оказании услуг.
  
  Очень важно, что именно прописано в договоре, потому что от этого и выстраиваются проводки и составляются документы и начисляется НДС.
  
  НДС на затраты (91.02-19) можно относить только в очень ограниченном кол-ве случаев (ст. 170 НК РФ), ваш случай явно не про это.
• Aрина Абабкова, до меня вроде дошло.
  Нужно сделать 76паром/71 (отчитался водитель, который платил за паромную переправу) 
  62 заказчик / 76 паром.
  и вопросов с ндс нет.