Расчет налога на прибыль в 1С Предприятие 8.3
Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1759),Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.42.73) .
Суть вопроса такая..в третьем квартале (1,2 кв...были нулевые) посчитала налог на прибыль все в порядке. Сверила данные декларации и обс все в порядке, оплатила налог 15060 . В 4 квартале пошло начисление..не понятное. Программа пропускает ноябрь..хотя движений было много. Сумма Налога за 4 квартал 2662.но выскакивает дебетом цифра 3 квартала. Непорядок именно в оборотке ... приложила ее к письму. Перепроводила много раз..не помогает. Помогите пожалуйста разобраться. С Уважением. Спасибо!!!!
Суть вопроса такая..в третьем квартале (1,2 кв...были нулевые) посчитала налог на прибыль все в порядке. Сверила данные декларации и обс все в порядке, оплатила налог 15060 . В 4 квартале пошло начисление..не понятное. Программа пропускает ноябрь..хотя движений было много. Сумма Налога за 4 квартал 2662.но выскакивает дебетом цифра 3 квартала. Непорядок именно в оборотке ... приложила ее к письму. Перепроводила много раз..не помогает. Помогите пожалуйста разобраться. С Уважением. Спасибо!!!!
Comments
-
Добрый день!Цитата: . Программа пропускает ноябрь..Что означает эта фраза? Выложите справку-расчет "Расчет налога на прибыль" из закрытия месяца ноябрь по данным БУ с ПР и ВР.
-
Начисления в оборотке налога на прибыль...ноября нет он 0...
Расходятся налог в декларации по налогу на прибыль.... и данные по счету 68.04.1 . С Уважением -
Цитата: Расходятся налог в декларации по налогу на прибыль.... и данные по счету 68.04.1 . С УважениемЗапуталась совсем. Вложила справку расчет за октябрь...там налог итого посчитан неверно...перепровела все 1000 раз.. Не пойму. Спасибо!
-
Цитата: Выложите справку-расчет "Расчет налога на прибыль" из закрытия месяца ноябрь поданным БУ с ПР и ВР.Или по данным НУ, вы выложили данные бухгалтерского учета, по нему убытки.
Вы используете ПБУ 18/02? -
Добрый день! С Ноябрем разобралась... восстановила последовательность. Теперь проблема осталась только в том то , справка расчет за год и декларация по налогу на прибыль показывают налог 7886 а вот оборотка 68,04,1 совсем другие данные. Проверила справку расчет все верно. ПБУ 18\2 галочка не стоит....мы не используем. К стати 1,2 кварт. нулевые были, 3 всё сходилось везде.Спасибо вам!💐
-
Цитата: а вот оборотка 68,04,1 совсем другие данныеЯ оборотку не нашла, а карточку сидеть считать на калькуляторе не очень хочется.
Выложите справку-расчет за октябрь по ну.
За 9 месяцев у вас была прибыль и начислен налог на прибыль 15059, которую вы уплатили.
В октябре у вас убыток, в ноябре и декабре прибыль. Ноябрь и декабрь правильно. -
Все так как вы пишите.Почему разницу дает..в итоговой сумме налога.. В ОБС убыток ..7174. в декларации и справке расчёте..к уплате 7886 ? Не пойму никак🤯
-
О какой разнице вы говорите?
За год у вас налог на прибыль составил 7886, а вы уже заплатили 15060.
У вас и висит переплата 15060 -7886= 7174 -
15060 это было за 3 квартал там начислено уплачено.. Начисление за 4 квартал и по итогу года в справке расчет на сумму 7886. Я в первый раз закрываю год на общем режиме..строго не судите пожалуйста. В оборотке по третьему кварталу....по день оплаты суммы налога 15060 д\к закрылись. Смотрю дальше..4 квартал в справке р. 7866 налог к уплате..но если я оплачу его то он не закроется д\к как в третьем квартале.....
-
Цитата: Может я не понимаю что то.Прибыль считается нарастающим итогом....
Не может быть прибыли за 3 квартал 🤯
Есть прибыль за 9 месяцев - 15060, вы ее заплатили.
Прибыль за год - 7886.
Так как вы уже заплатили 15060, то вам налоговая должна 7174. -
Спасибо вам !!!🙏💐 То что нарастающим знала...но не учла как оплату считать.
Т.е (пример) если за 9 мес был налог 2000....он был уплачен. А по итогу года налог по декларации вышел 5000. То я плачу только 3000 и всё. правильно поняла?
